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内蒙古自治区兴安盟公安局（本级）
2021年度决算公开报告
目 录
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2021年度收入决算情况说明
（三）关于2021年度支出决算情况说明
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
（十一）政府采购支出情况
（十二）机关运行经费支出情况
（十三）国有资产占用情况
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
(1)贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规，督促、检查各级公安机关贯彻执行情况，研究制定全盟公安工作计划，指导和部署全盟公安工作。
(2)掌握影响兴安盟稳定、危害国内安全和全盟社会治安的情况，分析形势，制定对策。
(3)组织、指导全盟公安机关业务工作，参与对危害国家安全案件、重大刑事案件、重大经济犯罪案件、重大治安案件、重大交通事故的侦查、调查；协调、处置严重危害全盟社会安定有重大影响的治安灾害事故和骚乱事件。
(4)指导、监督全盟公安机关依法进行治安、户政、出入境、交通安全管理工作；指导、监督全盟公安机关对国家机关、社会团体、企业事业单位和重点建设工程的治安保卫工作及群众性治安保卫组织的治安防范工作，指导、监督全盟公安机关监管场所的管理和建设工作。
(5)指导、监督全盟公安机关法律建设和执法工作。负责全盟收容教养、劳动教养的审核、审批及申请复议案件的复核工作。
(6)负责全盟公安机关对公共信息网络的安全监察工作。
(7)指导并组织实施全盟公安科技工作；负责全盟公安机关通信建设。
(8)负责全盟公安装备的规划及实施。
(9)负责全盟公安队伍建设工作；按规定权限管理干部；拟定全盟公安机关人员培训、公安教育、公安宣传规划，并具体组织实施及监督落实情况；查处、督办公安队伍重大违纪案件；指导并组织实施全盟公安机关督查工作。
(10)领导全盟公安边防、消防部队，指导、监督边防、消防工作；负责党和国家领导、重要外宾、自治区主要领导在我盟视察、访问和全盟重要会议、活动的安全警卫工作。
(11)指导民航、林业公安机关的业务工作，实行主管部门和盟公安局双重领导体制，业务工作以盟公安局领导为主。
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括内设行政机构刑侦支队、治安支队、技网支队、禁毒支队等18个；本单位下属全额拨款事业公益一类事业单位4个，包括留置看护中心（参公事业单位）、综合保障中心、警务事务服务中心、刑事技术科学研究中心，为非独立核算单位。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计5家，详细情况见表：
序号 |
单位名称 |
1 |
兴安盟公安局本级 |
2 |
留置看护中心 |
3 |
综合保障中心 |
4 |
警务事务服务中心 |
5 |
刑事技术科学研究中心 |
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
2021年度收入、支出决算总计19,008.13万元。与年初预算相比，收、支总计增加8,338.04万元，增长78.14%，变动原因：将在职人员和编外长聘人员社保缴费纳入年度预算。
2021年度财政拨款收入、支出决算总计17,421.17万元。与年初预算相比，收、支总计增加6,751.08万元，增长63.27%，变动原因：将在职人员和编外长聘人员社保缴费纳入年度预算。
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2021年度收入总计19,008.13万元，其中：本年收入合计17,203.96万元，年初结转和结余1,804.17万元；支出总计19,008.13万元，其中：年末结转和结余2,597.17万元。与2020年度相比，收入支出总计减少4,107.92万元，下降17.77%，主要原因：一是雪亮工程项目收支减少；二是人员减少相对减少人员经费和社保缴费及公积金；三是本年度无政府性基金收支。
（二）关于2021年度收入决算情况说明
本部门2021年度收入合计17,203.96万元，其中：财政拨款收入17,093.44万元，占99.36%；；其他收入110.51万元，占0.64%。
图1：收入决算图
收入项目 |
金 额 |
占总收入比重 |
收入合计 |
17,203.96 |
100% |
财政拨款收入 |
17,093.44 |
99.36% |
其 他 收 入 |
110.51 |
0.64% |
（三）关于2021年度支出决算情况说明
本部门2021年度支出合计16,410.95万元，其中：基本支出10,203.62万元，占62.18%；项目支出6,207.33万元，占37.82%。
图2：支出决算图
支出项目 |
金 额 |
占总支出比重 |
支出合计 |
16,410.95 |
100% |
基本支出 |
10,203.62 |
62.18% |
项目支出 |
6,207.33 |
37.82% |
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款收入总计17,421.17万元，其中：年初结转和结余327.73万元；支出总计17,421.17万元，其中：年末结转和结余1,280.63万元。与2020年度相比，收入支出总计减少4,105.45万元，下降19.07%。主要原因：一是雪亮工程项目收支减少；二是人员减少相对减少人员经费和社保缴费及公积金；三是本年度无政府性基金收支。
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计16,140.54万元，其中：基本支出10,136.4万元，占62.8%；项目支出6,004.14万元，占37.2%。
一般公共预算财政拨款支出16,140.54万元。与年初预算相比，增加5,470.45万元，增长51.27,变动原因：将在职人员和编外长聘人员社保缴费纳入年度预算。其中：
（1）公共安全（类）
1．公安（款）
行政运行（项）。年初预算4981.46万元，支出决算4946.09万元，完成年初预算的99.29%。决算数与年初预算数的差异原因：人员减少相应减少人员经费。
一般行政管理事务（项）。年初预算340.7万元，支出决算3648.3万元，完成年初预算的1070.82%。决算数与年初预算数的差异原因：同比上年增加雪亮工程地方债券项目。
机关服务（项）。年初预算757万元，支出决算755.43万元，完成年初预算的99.79%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调出减少人员经费。
执法办案（项）。年初预算1712万元，支出决算1956.97万元，完成年初预算的114.3%。决算数与年初预算数的差异原因：增加公安转移支付专项因素。
特别业务（项）。年初预算0万元，支出决算1.33万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：增加转移支付特别业务费支出。
其他公安支出（项）。年初预算777.46万元，支出决算2423.49万元，完成年初预算的311.7%。决算数与年初预算数的差异原因：增加警务辅助人员相对增加人员经费及五险一金。
（2）社会保障和就业支出（类）
1.行政事业单位养老支出（款）
行政单位离退休（项）年初预算83.3万元，支出决算83.27万元，完成年初预算的99.96%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调整工资基本无变化。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算480.56万元，支出决算457.05万元，完成年初预算的95%。决算数与年初预算数的差异原因：人员减少相对减少养老保险缴费。
机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算240.28万元，支出决算227.97万元，完成年初预算的94.87%。决算数与年初预算数的差异原因：人员减少相对减少职业年金缴费支出。
2.抚恤（款）
死亡抚恤（项）年初预算0万元，支出决算135.38万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年初无抚恤金预算。
3.退役安置（款）
其他退役安置支出（项）年初预算44.81万元，支出决算49.78万元，完成年初预算的101.98%。决算数与年初预算数的差异原因：追加退伍士兵人员增资。
其他社会保障和就业支出（项）年初预算247.66万元，支出决算672.19万元，完成年初预算的271%。决算数与年初预算数的差异原因：增加新招录警务辅助人员保险缴费。
（3）卫生健康支出（类）
1.公共卫生（款）
突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算0万元，支出决算0.55万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：列支上年度结转指标。
2.行政事业单位医疗（款）
行政单位医疗（项）年初预算279.5万元，支出决算269.45万元，完成年初预算的96%。决算数与年初预算数的差异原因：行政人员减少相对减少基本医疗缴费。
事业单位医疗（项）年初预算34.72万元，支出决算33.13万元，完成年初预算的95%。决算数与年初预算数的差异原因：事业人员减少相对减少基本医疗缴费。
公务员医疗补助（项）年初预算146.01万元，支出决算142.45万元，完成年初预算的97.56%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动相对减少公务员医疗补助。
（4）农林水支出（类）
1.扶贫（款）
其他扶贫支出年初预算0万元，支出决算10.36万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：财政追加扶贫人员补助。
（5）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）
住房公积金（项）。年初预算544.61万元，支出决算427.35万元，完成年初预算的78%。决算数与年初预算数的差异原因：人员减少相对减少住房公积金支出。
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出10,136.4万元，其中：人员经费8,921.66万元，主要包括：主要包括：基本工资1322.36万元；津贴补贴2037.37万元；奖金90.45万元；绩效工资180.53万元；机关事业单位基本养老保险费457.05万元；职业年金227.97万元；医疗保险302.59万元；公务员医疗142.45万元；其他社会保障缴费45.38万元；住房公积金427.35万元；其他工资福利支出3222.52万元；对个人和家庭的补助465.66万元；离休费8.2万元；退休费75.07万元；抚恤金135.38万元；生活补助10.36万元；奖励金222.6万元；其他对个人和家庭的补助14.05万元，较上年增加1,282.5万元，主要原因是：增加警务辅助人员相对增加人员工作、社保缴费和住房公积金。
公用经费1,214.74万元，主要包括：办公费136.15万元；印刷费16.81万元；水费7.57万元，电费192.2万元；邮电费12.98万元；取暖费198.12万元；物业管理费56.88万元；差旅费19.32万元；维修（护）费12.51万元；会议费0.67万元；培训费0.57万元；公务接待费1.06万元；专用材料费109.27；劳务费6.72万元；委托业务费3万元；工会经费71.86万元；福利费52.74万元；公务用车运行维护费60.17万元；其他交通费用249.36万元；其他商品和服务支出6.78万元，较上年增加57.15万元，主要原因是：增加警务辅助人员相对增加公用经费支出。
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为121万元，支出决算为61.22万元，完成预算的50.6%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费预算为115.5万元，支出决算为60.17万元，完成预算的52.09%；公务接待费预算为5.5万元，支出决算为1.06万元，完成预算的19.2%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：本着厉行节约的原则，树立过紧日子的思想，压缩“三公”经费支出。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出61.22万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出60.17万元，占98.28%；公务接待费支出1.06万元，占1.72%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于全年无因公出国支出。较上年增加0万元，主要原因是本年度与上年度均无因公出国事项。
公务用车购置及运行维护费支出60.17万元。其中：公务用车购置支出0万元，用于本年度无公务用车购置支出支出，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加0万元，主要原因是本年度与上年度无公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出60.17万元，用于车辆燃油、修理、保险等车辆运行维护费，车均运维费5.01万元，公务用车运行维护费支出较上年增加6.52万元，主要原因是本年度开展各项专项行动较多，车辆运行维护费增加，财政拨款开支的公务用车保有量为12辆。
公务接待费支出1.06万元。其中：国内公务接待费1.06万元，接待14批次，共接待88人次。主要用于接待上级公安机关开展的各项业务检查。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。本年度无国（境）外接待。公务接待费支出较上年减少1.61万元，主要原因是严格按照相关规定，压缩公务接待费支出。
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算收入决算0万元。与上年相比，减少66.73万元，下降100%，变动原因：本年度无体彩公益金政府性基金预算拨款收入；支出决算0万元。与上年相比，减少66.73万元，下降100%，变动原因：本年度无体彩公益金政府性基金预算拨款支出。
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年相比，与上年相比，增加0万元；支出决算0万元。与上年相比，增加0万元，变动原因：本年无国有资本经营预算拨款支出。
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
2021年，部门（单位）预算安排项目17个，实施项目17个，完成项目17个，项目支出总金额6,207.33万元。财政本年拨款金额6,844.49万元，财政拨款结转结余1,134.92万元，其他资金结转结余1,306.25万元。
（十一）政府采购支出情况
本部门2021年度政府采购支出合计1,486.57万元，其中：政府采购货物支出249.52万元，比2020年减少13,113.74万元，降低98.13%，主要原因是：本年度无工程采购支出；政府采购工程支出0万元，比2020年减少1,525.44万元，降低100%，主要原因是：本年度无工程采购支出；政府采购服务支出1,237.05万元，比2020年减少82.88万元，降低6.28%，主要原因是：本年度减少史志编纂和案件鉴定费等采购支出。授予中小企业合同金额375.33万元，占政府采购支出合同总额的25.2%。其中：授予小微企业合同金额375.33万元，占政府采购支出合同总额的25.2%。
（十二）机关运行经费支出情况
本部门2021年度机关运行经费支出1,214.74万元，比2020年增加57.15万元，增长4.94%。主要原因是：增加警务辅助人员相对增加日常运转经费支出。
（十三）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆71辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车26辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车0辆、其他用车37辆；单位价值50万元以上通用设备4台（套），主要是案管中心设备、禁毒研判设备、视频侦查设备、警务综合平台设备，比2020年增加0台（套），主要原因是本年度无增减;单位价值100万元以上专用设备26台（套），主要是涉案财物中心设备、“智慧公安”部分平台项目和业务技术用房中情指中心、刑事技术鉴定设备等，比2020年增加8台（套），主要原因是业务技术用房在建工程设备投资交付使用资产转入固定资产，主要是情指中心、刑事技术鉴定设备等。
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0 个，二级项目17个，共涉及资金6004.14万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元。
我部门未委托相关第三方机构开展绩效评价。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在在部门决算中反映“留置中心辅警装备被装及日常经费 ”、“ 大型活动安保和维稳工作经费 ”、“ 辅警装备被装和日常经费 ”、“年初安排专项”、 “市域社会治理大数据中心电费”、“公安特警营房运转经费”“禁毒专项工作经费” “罚没返还”、“三非人员和反偷渡工作经费”、“转移支付共建项目”、“情报站项目”、“雪亮工程项目”、“大数据中心基建”、 “中央和自治区政法转移支付资金”、“公安网络运行维护” “业务技术用房基建”、“年初结转项目”等17个一般公共预算项目的绩效自评结果。
1. 留置中心辅警装备被装及日常经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为79.5万元，执行数为79.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，与申报的绩效目标一致。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
2. 大型活动安保和维稳工作经费辅警装备被装和日常经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，与申报的绩效目标一致。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
3. 辅警装备被装和日常经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为110.7万元，执行数为110.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，与申报的绩效目标一致。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
4. 年初安排专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为75.42万元，执行数为75.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，与申报的绩效目标一致。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
5. 市域社会治理大数据中心电费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为100.00万元，执行数为100.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，与申报的绩效目标一致。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
6. 公安特警营房运转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为49.33万元，执行数为49.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，与申报的绩效目标一致。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
7. 禁毒专项工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为9.6万元，执行数为9.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，与申报的绩效目标一致。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
8. 罚没返还项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为1376.8万元，执行数为573.55万元，完成预算的41.66%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，与申报的绩效目标一致。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
9. 三非人员和反偷渡工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，与申报的绩效目标一致。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
10.转移支付共建项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为447.89万元，执行数为447.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，与申报的绩效目标一致。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
11. 情报站项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为58.67万元，执行数为58.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，与申报的绩效目标一致。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
12.雪亮工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为2405万元，执行数为2405万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，与申报的绩效目标一致。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
13.大数据中心基建项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为14.88万元，执行数为14.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，与申报的绩效目标一致。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
14. 中央和自治区政法转移支付资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.72分。全年预算数为1999.65万元，执行数为1943.65万元，完成预算的97.2%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，与申报的绩效目标一致。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
15.公安网络运行维护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，与申报的绩效目标一致。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
16. 业务技术用房基建项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为41.07万元，执行数为41.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，与申报的绩效目标一致。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
17. 年初结转项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为18.88万元，执行数为18.88万元。项目绩效目标完成情况：项目已完成，与申报的绩效目标一致。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无
(三）部门评价项目绩效评价结果。
我部门本年无重大项目绩效自评。
第三部分 名词解释
（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况对本部门（单位）专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：张晓艳 联系电话：0482-8490336
