兴安盟公安局本级2022年部门预算公开报告

来源：兴安盟公安局发布时间：2022-12-15 16:06

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内蒙古自治区兴安盟公安局（本级）

2022年部门预算

公开报告

2022年5月10日

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算安排情况说明

一、2022年部门预算收支情况的总体说明

二、2022年一般公共预算拨款收支情况说明

三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

五、 “三公经费”财政拨款支出预算的情况说明

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、“政府采购计划”预算情况说明

三、国有资产占有使用和增量情况说明

四、部门组织征收收入计划

五、绩效目标设置情况说明

第四部分名词解释

第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2022年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）部门职能

兴安盟公安局是兴安盟行政公署主管公安工作的职能部门。

（二）部门主要职责

1、深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，党的基本理论、基本路线、基本方略和党中央决策部署，坚持党对公安工作的绝对领导。

2、贯彻执行党和国家方针政策，落实自治区党委、政府及盟委、行署有关公安工作的部署要求；研究部署、综合指导、监督检查全盟公安工作。

3、掌握影响社会稳定、危害国家政治安全和社会治安的情况，分析形势、制定对策;负责境外非政府组织在盟内活动的管理工作;搜集、分析、研判邪教组织影响社会稳定、危害社会治安等情况，依法打击邪教组织的违法犯罪活动。

4、组织、指导全盟公安机关侦查工作。负责侦办在盟内具有重大影响的危害国家政治安全犯罪案件、刑事犯罪案件、经济犯罪案件;组织指导全盟公安机关侦办食品药品、生态环境、生物安全、知识产权、林草等领域犯罪案件以及证券、期货等金融犯罪案件。

5、负责全盟治安管理工作。应对、处置全盟重大治安事故和群体性事件;部署、指挥重大警务活动;指导、监督全盟公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为;依法开展全盟治安行政管理、户籍管理、派出所消防监督管理和危险化学品管理工作;指导、监督全盟公安机关治安保卫工作。

6、负责全盟道路交通安全管理工作。指导、监督全盟公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆(不含拖拉机)、驾驶人管理工作。

7、实施并指导、监督全盟公安机关对公共信息网络的安全保护工作。指导、监督、检查全盟信息安全等级保护工作，开展全盟网络与信息安全监测预警、通报处置工作。

8、组织、指导、协调全盟对恐怖活动的防范、侦察和打击工作。负责有关党和国家领导人以及重要外宾在盟内活动的安全警卫工作;负责应急处突、巡逻执勤等工作。

9、组织、指导、协调全盟公安机关禁毒工作;预防、打击毒品犯罪活动。

10、组织、指导、监督全盟公安机关出入境管理和国际警务合作工作，承担全盟公安机关跨国(境)案件侦办协作工作。

11、指导、监督全盟公安机关依法承担的执行刑罚工作和内部执法监督工作。负责全盟公安机关行政复议工作;指导、监督全盟看守所、拘留所和留置看护机构的管理工作;指导、监督全盟收容教养审批工作。

12、组织实施全盟公安科学技术工作，规划全盟公安机关的指挥系统、大数据建设与应用、合成作战与刑事科学技术建设。

13、拟订并组织实施全盟公安机关经费、装备、被装计划;负责警务后勤保障工作;负责全盟警用航空器运行、安全和管理工作。

14、负责全盟公安队伍建设和公安新闻宣传工作。指导全盟公安队伍思想政治工作和党风廉政建设;按规定权限管理干部;拟订全盟公安队伍监督管理工作制度;组织、指导全盟公安机关督察工作，按规定权限实施对干部的监督;査处、督办全盟公安队伍重大违纪案件。

15、管理兴安盟公安局经济技术开发区分局、兴安盟公安局岭南农垦分局、兴安盟森林公安局;指导兴安盟边境管理系统公安业务工作。

16、完成盟委、行署及上级公安机关交办的其他任务。

二、机构设置及部门预算单位构成

从预算单位构成看，兴安盟公安局本级预算包括：盟本级预算和所属事业单位预算。

（一）机构及人员基本情况

盟本级及下设独立核算预算单位1家，财政拨款的行政单位1家。非独立核算预算单位4家，其中包括：参照公务员法管理的事业单位1家，公益一类事业单位3家。

2022年核定公安专项编制267人，实有242人；兴安盟公安局本级核定参公事业编制60人，实有57人；事业编制79人，实有57人；退休93人。

（二）单位设置

纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	兴安盟公安局本级	财政拨款的行政单位
2	兴安盟公安局留置看护监管中心	参照公务员法管理的事业单位
3	兴安盟综合保障中心	公益一类事业单位
4	兴安盟警务事务服务中心	公益一类事业单位
5	兴安盟刑事科学技术研究中心	公益一类事业单位

第二部分2022年部门预算安排情况说明

一、2022年部门预算收支情况的总体说明

2022年部门预算总收入为15609.9万元，其来源为一般公共预算收入12267.92万元，上年结转3341.99万元。主要用于人员经费、日常运转经费、本级业务项目经费和上年结转办案费及装备建设。比2021年预算增加4939.9万元，增加46.3%。增加主要原因将人员经费和上年结转转移支付资金列入年度预算。

2022年部门预算总支出为15609.9万元，其来源为一般公共预算收入12267.92万元，上年结转3341.99万元。主要用于人员经费、日常运转经费、本级业务项目经费和上年结转办案费及装备建设。比2021年预算增加4939.9万元，增加46.3%。增加主要原因将人员经费和上年结转转移支付资金列入年度预算。

（一）2022年部门预算收入情况说明

单位2022年部门预算总收入15609.9万元；其中一般公共预算拨款收入12267.92万元；上年结转结余3341.99万元，其中：一般公共预算3341.99万元。

（二）2022年部门预算支出情况说明

2022年部门预算总支出为15609.9万元，其中:基本支出9896.92万元，占比63.4%；项目支出5712.99万元，占比36.6%。主要用于人员经费、日常运转经费、本级业务项目经费和上年结转办案费及装备建设。

二、2022年一般公共预算拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

单位2022年财政拨款收支总预算为15609.9万元，其中：本年一般公共预算拨款收入数为12267.92万元，占比78.6%；上年结转结余3341.99万元，占比21.4%。

（二）财政拨款预算结构情况

2022年部门预算中，财政拨款支出数为15609.9万元，用于以下方面：公共安全支出12819.85万元，占支出的82.13%；社会保障和就业（类）支出1627.91万元，占支出的10.43%；卫生健康（类）支出460.73万元，占支出的2.95%；住房保障（类）支出701.41万元，占支出的4.49%。

（三）一般公共预算拨款收入具体使用安排情况

2022年财政拨款预算数为12267.92万元，比2021年财政拨款预算数增加1597.92万元，具体情况如下：

1.公共安全支出2022年财政拨款预算数为12819.85万元，比上年增加4251.22万元。其中：

(1)公共安全支出行政运行（项）：2022年财政拨款预算数为5448.07万元。主要用于单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2021年财政拨款预算数增加466.61万元。增加原因为将事业人员人员经费列入行政运行款项。

（2）公共安全支出一般行政管理事务（项）

2022年财政拨款预算数为4618.11万元。主要用于本级项目和中央转移支付资金共建项目建设。此项支出比2021年财政拨款预算数增加4277.41万元。增加原因是将上年结转转移支付资金指标列入一般行政管理事务款项。

（3）公共安全支出机关服务（项）

2022年财政拨款预算数为189.28万元。主要用于退伍士兵人员基本工资、津贴补贴等人员经费。此项支出比2021年财政拨款预算数减少567.72万元。减少原因是将事业人员人员经费和日常运行经费列入行政运行款项。

（4）公共安全支出执法办案（项）

2022年财政拨款预算数为886.21万元。主要用于本级项目和中央转移支付办案费和装备建设支出。此项支出比2021年财政拨款预算数减少825.79万元。减少原因是将中央转移支付办案费列入一般行政管理事务款项。

（5）公共安全支出特别业务（项）

2022年财政拨款预算数为38.67万元。主要用于公安特别业务费支出。此项支出比2021年财政拨款预算数增加38.67万元。增加原因是上年度无特别业务费预算收入。

（6）公共安全支出其他公安支出（项）

2022年财政拨款预算数为1639.51万元。主要用于单位警务辅助人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出。此项支出比2021年财政拨款预算数增加862.05万元。增加主要原因为新招录留置看护警务辅助人员，相对增加人员经费。

2.社会保障和就业（类）2022年财政拨款预算数为1627.91万元，比上年增加531.29万元。其中：

(1) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：

2022年财政拨款预算数为1061.4万元。其中:归口管理的行政单位离退休（项）74.41万元，主要用于退休人员取暖费和生活补贴；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）657.99万元,主要用于在职人员养老保险缴费；机关事业单位职业年金缴费支出（项）329万元，主要用于在职人员职业年金缴费。此项支出比2021年财政拨款预算数增加257.25万元。增加主要原因为工资晋升，增加核定基数。

（2）社会保障和就业（类）退役安置：

2022年财政拨款预算数为50.36万元。其中其他退役安置50.36万元，主要用于人员工资和退伍士兵社会保障缴费。此项支出比2021年财政拨款预算数增加5.55万元。增加主要原因为工资晋升，增加核定基数。

（3）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出：

2022年财政拨款预算数为516.15万元。其中其他社会保障和就业支出516.15万元，主要用于警务辅助人员社会保障缴费。此项支出比2021年财政拨款预算数增加268.49万元。增加主要原因为工资晋升，增加核定基数和新增留置看护警务辅助人员人员经费。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：

2022年财政拨款预算数460.73万元。行政单位医疗（项）311.63万元,主要用于行政在职人员医疗保险。公务员医疗补助（项）149.11万元，主要用于公务员医疗补助。比2021年财政拨款预算增加0.5万元。增加原因主要为工资晋升基数增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：

2022年财政拨款预算数为701.41万元，主要用于住房公积金。比2021年财政拨款预算增加156.8万元。增加原因：2022年增加留置看护中心警务辅助人员。

三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

无国有资本经营预算拨款支出。

五、“三公经费”财政拨款支出预算的情况说明

2022年度“三公经费”财政拨款支出预算数为118.5万元，占总支出的0.75%，比上年减少2.5万元，减少 2.07%。减少原因是压缩公务接待费支出。

其中：

1.公务接待费3万元，比上年预算数减少2.5万元，减少45%；减少原因是压缩公务接待费支出。

2.公务用车购置及公务用车运行维护费预算115.5万元，与上年预算数持平；其中：公务用车运行维护费115.5万元，与上年预算持平。

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我局机关运行经费财政拨款预算1002.89万元，主要包括以下支出：办公费20.64万元、印刷费12万元、水费7.5万元、电费190万元、邮电费15万元、取暖费189.07万元、物业管理费60万元、租赁费2万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费3万元、劳务费2万元、工会经费76.18万元、福利费57.14万元、公务用车维护费115.5万元、其他交通费用247.86万元、其他商品和服务支出3万元。比上年预算1231.62万元，减少228.73万元，减少22.8%。主要原因是本着厉行节约的原则，压缩机关行政运行经费。

二、“政府采购计划”预算情况说明

2022年单位编制政府采购预算94.7万元。其中货物类政府采购预算94.7万元。涵盖“计算机设备及软件”、“办公设备”、“电气设备”、“家具用具”、“纸制品及印刷品”、“办公消耗用品及类似物品”、“石油制品”、“车辆维修和保养服务”、“审计服务”、“信息技术服务”、“运行维护服务”、“软件开发服务”等采购大类，编制政府采购预算明细10项，采购金额来源一般公共预算资金。

三、国有资产占有使用和增量情况说明

截至2021年末，单位全部门固定资产49728.68万元，无形资产8662.17万元。2022年单位国有资产配置计划资金94.7万元，计划新增资产114台/件/组。其中：家具用具类配置计划43件/组，资金预算7.6万元；办公设备类配置计划25台/组，资金预算13.6万元；计算机类设备(包含机房用安全设备等)配置计划43台，资金预算23.5万元；专用设备等3台/件，资金预算50万元。

截至2021年末，单位共有车辆71辆，其中：机要通信用车2辆，主要用于公安信息通信保障;执法执勤用车26辆,主要用于公安业务执法执勤；特种专业技术用车6辆,主要用于公安专用技术保障；其他用车37辆，保障公安业务用车；单位价值200万元以上大型设备11台（套）。

四、部门组织征收收入计划

2022年单位部门组织征收收入（公安罚没收入）计划8500万元，全部纳入预算管理。

五、项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况根据部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行设置，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。2022年，我单位填报绩效目标的预算项目共计35个，公开绩效目标35个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算12267.92万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、一般公共服务（类）财政事务（款）：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

八、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：指用于人力资源引进人才补助方面的支出。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

十二、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十七、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分预算公开联系方式信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张晓艳联系电话：0482-8490336